根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求，现公开2022年度部门第一季度预算执行情况。

　　一、预算情况

　　《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2022年部门预算的通知》）（云财行〔2022〕31号）、《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》（云财行〔2021〕359号）等文件，下达我局经费预算15873.31万元，其中：基本支出预算9215.40万元，项目支出预算6657.91万元。

　　二、当年与上年同期数对比增减原因说明

　　（一）征收入库金额

　　我部门收入征收入库项目是药品监督罚没收入。2022年1-6月征收入库金额14.69万元，2021年1-6月征收入库金额119.75万元，较上年同期减少105.06万元。原因为：由于受疫情影响，企业经济困难，个别企业申请延期或者分期缴纳罚没款。

　　（二）基本支出金额

　　2022年1-6月基本支出金额4917.45万元，执行率53.36%。2021年1-6月基本支出金额3878.70万元，较上年同期增加1038.75万元，增加原因为：1、我单位存在晋级晋档人员，人员经费有所增加。2、云南省食品药品审核查验中心2022年较2021年一季度人数增加，人员经费相应增加。3.基本工资等职工待遇调整，人员经费增加。

　　（三）项目支出金额

　　2022年1-6月项目支出金额3733.86万元，执行率56.08%万元。2021年1-6月项目支出金额8486.04万元，较上年同期减少4752.18万元，减少原因为：2021年我单位有疫苗批签发实验室建设经费，2022年无此项经费。

　　附件：云南省药品监督管理局2022年第二季度预算执行情况统计表.xlsx