附件1

　　云南省食品药品监督检验研究院

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省食品药品监督检验研究院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省食品药品监督检验研究院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省食品药品监督检验研究院

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责药品及相关产品的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验、注册检验、复验和委托检验等工作。

　　2.负责上级委托的化妆品行政许可检验、备案检验、监督检验、仲裁检验等。

　　3.承担上级委托的药品化妆品监督抽验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作，为药品化妆品监督提供技术数据和质量分析报告等技术支撑。

　　4.参与制修订国家或省相关检验检测标准、技术规范。

　　5.承担国家委托的标准物质研究及协作标定工作。

　　6.负责辖区内相关检验检测新标准、新技术的推广普及工作，组织开展基础性、关键性检验检测技术、快速检测技术、补充检验检测方法及相关科研工作。

　　7.负责对下级相关检验机构的业务指导工作。

　　8.负责辖区内相关生产、经营、使用单位业务的指导工作，组织开展有关技术和管理人员培训等相关业务工作。

　　9.承担上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、化妆品检验所、中药检验所、民族药与天然药物检验所、化学药品检验所、生物制品检定所、药理与微生物检验所、科技与标准化研究所、仪器设备管理办公室、财务管理办公室、人事与离退休人员办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成国家总局下达的2023年国家药品计划抽验任务，完成省局下达的省级药品抽验任务。

　　2.完成国家总局、省局下达的2023年化妆品检验任务。

　　3.根据国家授权情况，承担我省部分在产疫苗的批签发检验。

　　4.推进新建生物制品批签发实验室运行，加速推进云南省在产疫苗品种检验能力提升，获得主要项目检验资质。

　　5.作为国家药监局指定的口岸检验机构，完成进口药材抽样及检验任务。

　　6.积极开展或参与实验室间比对实验及能力验证，切实提升检验检测质量。

　　7.依托工信部产业服务公共平台，积极开展标准研究、补充检验方法研究、快检方法研究等药品科研攻关项目。

　　8.强化质量管理体系建设，健全管理制度，加强质量管理，确保检验数据的公正性、准确性和科学性。

　　9.认真组织全省各州（市）食药检所及时准确上报相关数据、分析报告、总结等材料，做好每季度全省药品抽检数据收集汇总及安全风险分析工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员106人，其中：离休3人，退休103人。

　　车辆编制6辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入43,302,838.36元，其中：一般公共预算41,979,538.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入323,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比，财务总收入增加575,538.36元，增加率1.35%，其中：一般公共预算减少747,761.64元，事业收入增加1,000,000.00元，其他收入增加323,300.00元，主要原因分析：一是2022年因工作需要新招录7名人员，以及人员晋级晋档，人员经费增加，基本支出较上年增加1,055,145.94元，2023年工作任务调整，成本性支出减少，项目支出较上年减少2,520,000.00元；二是2022年结转结余资金较上年增加717,092.42元，主要为2022年职业年金、中央专项资金、第一批重大科技专项（生物医药）项目资金结转，三是进一步落实全口径预算编制管理，将与中检院、中科院植物所等科研机构合作的科研项目等单位资金纳入预算编制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入41,979,538.36元，其中:本年收入41,262,445.94元，上年结转收入717,092.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,262,445.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比，财政拨款收入减少747,761.64元，减少率1.75%，其中：本年收入收入减少1,464,854.06元，上年结转收入增加717,092.42元，主要原因分析：一是2023年工作任务调整，成本性支出减少，检验项目资金减少，二是2022年职业年金、中央专项资金、第一批重大科技专项（生物医药）项目资金结转。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出43,302,838.36元。财政拨款安排支出41,979,538.36元，其中：基本支出22,568,045.94元，与上年对比增加1,260,745.94元，增加率5.92%，主要原因分析：因生物制品批签发实验工作需求，2022年新招录人员7人，退休4人，2022年人员较上年增加3人，人员经费相应增加，且人员存在晋级晋档，人员经费增加；项目支出19,411,492.42元，与上年对比减少2,008,507.58元，减少率9.38%，主要原因分析：因2023年工作任务调整，成本性支出减少，检验项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务18,921,389.10元，主要用于药品检验监测及研究专项经费和药品检验专项经费预算项目的使用，以及生物批签发实验室建设购房款等方面的支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行16,148,808.84元，主要用于工资性支出和一般公用支出等的使用。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务354,850.00元，主要用于国家药品、化妆品、生物制品抽检工作，以及药品、化妆品检验能力提升。

　　科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项135,253.32元，主要用于三七粉等6个品种粉末饮片的标准修订提高工作。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71,280.00元，主要用于离退休人员经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,102,716.96元，主要用于基本养老保险的缴纳。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出324,683.48元，主要用于职业年金的缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,474,773.95元，主要用于职业年金的缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助955,913.71元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出89,869.00元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,400,000.00元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我院无省对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,262,000.00元，其中：政府采购货物预算13,200,000.00元、政府采购服务预算1,062,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省食品药品监督检验研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,293.60元，较上年减少20,006.40元，下降15.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省食品药品监督检验研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省食品药品监督检验研究院2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

　　减少变化原因：严格按照八项规定和厉行节约规定，强化审批制度，控制接待次数，严格执行接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省食品药品监督检验研究院2023年公务用车购置及运行维护费为90,293.60元，较上年减少6.40元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费90,293.60元，较上年减少6.40元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少变化原因：严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定，加强车辆管理，鼓励公共交通出行，减少公务用车开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年预算有2个项目支出，预算绩效情况说明如下：

　　（一）药品检验监测及研究专项经费

　　1.根据2022年我院承担省级药品、化妆品抽检工作情况，预计2023年我院完成省级药品抽检任务约为500批次、化妆品抽检约为70批次。

　　2.根据2022年国家药品安全专项整治行动及《云南省“药剑”2022联合行动方案》，预计应急检验、仲裁检验、涉案检验完成数量约为100批。

　　3.根据2022年全省药品抽检工作情况，预计2023年全省各检验机构共计完成药品抽检任务约为3700批次和化妆品抽检100批次。我院将负责收集全省的药品、化妆品抽检数据，并从抽检任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总、统计分析，按季度撰写风险分析报告，及时反映药品、化妆品在我省生产、经营、使用过程中的质量状况。

　　4.根据2022年工作情况，依据《药品注册管理办法》，预计2023年药品注册检验约为500批次。

　　5.根据2022年工作情况，对全省药品企业及司法部门进行药品委托检验工作，出具法定检验报告，为企业产品注册和销售等提供有效和合法的质量报告，检查和保证企业生产质量合格的产品才能申请产品销售，预计2023年药品委托检验约为500批次。

　　6.2022年继续对16个州市药品检验机构进行调研或业务指导，全省各州市所如出现技术问题或业务问题，将随时解决。对下级药品检验机构的工作进行指导、协调、督查，并对检验质量和业务管理工作进行考核，可以有效提高基层检验机构的检验能力和管理水平。

　　7.根据2022年工作情况，依据《进口药材管理办法》，预计2023年进口药材检验为600单。首次进口药材审批检验在收到检验样品和相关资料后在30日内完成样品检验，向申请人出具首次进口药材检验报告书，并报送省级药品监督管理部门进行备案审批。非首次进口药材通关检验，需在2日内与进口单位商定现场抽样时间，按时到瑞丽、河口、天宝、景洪口岸的存货地点进行现场抽样，并在抽样后20日内完成检验工作，出具进口药材检验报告书，保证进口药材质量提供技术支撑。

　　8.根据《中华人民共和国疫苗管理法》和《国家药监局关于进一步做好国家疫苗批签发机构体系建设工作的通知》，2023年我院根据国家授权情况，承担我省部分在产疫苗的批签发检验和XG疫苗的批检验。预计2023年疫苗检验约为200批次。

　　（二）生物制品批签发实验室建设专项经费

　　完成实验室场地购置，支付第四年购置款。

　　1.保障生物制品批签发实验室运行。生物制品批签发实验室主要涉及实验动物、微生物、细胞、分子生物学等生物检定。按《国家疫苗批签发机构评估标准》规定的技术指标，根据不同疫苗品种的检验检测需要，建设相应的理化检测实验室、免疫实验室、细胞操作实验室、分子生物学实验室、无菌实验室、动物实验室等的有效运行和维护。

　　2.人员队伍建设。我院已成立内设机构生物制品检定所，目前已派出多名技术人员到疫苗生产企业学习。在通过国家疫苗批签发机构评估的同时，完成至少30名生物制品检验技术人员的培养。

　　3.加速推进其他在产疫苗品种能力提升，继续通过专题培训、带教实操、驻厂学习等方式强化技术人员能力水平。2023年计划对EV71、二价多糖疫苗、四价多糖疫苗等3个疫苗品种提出批签发授权申请，同时对其他省产主要疫苗品种，计划在2023年完成能力建设，获得相关检验检测资质。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品和化妆品检验检测中使用的标准物质、试药试剂，专用耗材、实验室用品，专用工具和仪器等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省食品药品监督检验研究院资产总额348,773,867.42元，其中，流动资产55,060,104.32元，固定资产189,742,640.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程103,021,416.08元，无形资产949,706.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,994,105.79元，其中固定资产增加31,859,372.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值910,942.05元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：云南省食品药品监督检验研究院2023年度预算公开报表.pdf