云南省医疗器械检验研究院2023年预算公开目录

　　第一部分云南省医疗器械检验研究院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省医疗器械检验研究院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省医疗器械检验研究院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省药品监督管理局党组关于印发<云南省医疗器械检验研究院主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（云药监党组〔2019〕75号）规定，云南省医疗器械检验研究院主要履行以下职责：

　　1.承担国家药品监督管理局下达的医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料的质量监督检验任务；

　　2.承担全省范围内医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料的质量监督检验任务，协助草拟抽验计划，并承担检验等相关工作，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

　　3.对全省医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务；接受医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料的注册检验、委托检验，指导医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作，培训有关技术人员；综合上报和反馈医疗器械及药品、食品、保健食品、化妆品包装材料的质量情况信息；

　　4.承担全省医疗器械、药品、食品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包装材料生产企业洁净区域、实验动物洁净环境及医疗机构手术室等洁净环境的质量检测工作；

　　5.开展医疗器械和药品、食品、保健食品、化妆品包装材料检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作；

　　6.开展实验动物质量检验工作；

　　7.承担上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省医疗器械检验研究院共设置8个内设机构，包括：行政办公室、人事与离退休人员办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、无源医疗器械检验所、有源医疗器械检验所、包材检验所、生物检验所，8个科室均为非独立核算单位。

　　所属单位1个，为云南省医疗器械检验研究院。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是“十四五”承上启下之年，省器械检验院将以党的二十大精神为指引，继续按照省委王宁书记工作项目化的要求，围绕省药监局“六局”目标、“五为”观念，强化“保安全、守底线，促发展、追高线”工作目标，重点做好以下工作：

　　1.提高检验效能。一是加强与医疗器械处、药化注册处、稽查局的沟通，针对近年来省级医疗器械、药包材、防疫物资抽验不合格项目，继续加大抽验力度，提高抽验靶向性，按时按质完成医疗器械、药包材质量抽验和防疫物资、医用高值耗材专项抽验任务；二是积极争取2-3个品种的国抽医疗器械检验任务；

　　2.加强专技培训。加大培训教育经费投入，创造条件支持职工到上海院、广东院、浙江院、山东院、重庆院以及医疗器械、药包材生产企业跟班学习培训，提升检测和设备操作能力，确保快速扩展的检验资质项目做细做精；

　　3.助力产业发展。积极发挥医疗器械检验技术骨干龙头作用，增强服务意识，提高工作效率，在积极完成企业注册检验、委托检验和洁净环境检测基础上，对接医疗器械产业园区发展规划、企业新产品研制、重点产品质量提升，持续为产业发展赋能；

　　4.提升检验检测能力。计划扩展国家级CMA资质30项，无源医疗器械方面重点是组织工程医疗器械产品中重组胶原蛋白，医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量等医疗器械检验项目；有源医疗器械方面重点是GB9706系列中医用诊断监护类、呼吸麻醉急救类、医用成像类（如内窥镜）、物理治疗及中医类、光学类、实验室测控类、家用及可穿戴类、电磁兼容等八个方向医疗器械检验项目；生物方面重点是生物学评价血相容项目；

　　5.参加实验室能力验证。积极参加国家局、中检院以及其他机构组织的能力验证工作，增强专业自信，检验能力从多品种、多项目等维度实现精益求精；

　　6.推进科研工作。完成国家药典委委托的《包装系统密封完整性通用检测方法之质量提取法标准起草》研究项目任务，为药包材科研项目储备力量，增加科研工作积累。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省医疗器械检验研究院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,166,428.22元，其中：一般公共预算10,166,428.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比财务总收入增加251,628.22元，增加率2.54%，其中：一般公共预算增加251,628.22元。主要原因分析：一是2022年初人员增加1人，工资、公用经费、住房公积金、社保缴费等经费预算有所调整；二是2023年度预算包含上年结转资金；三是由于业务工作量增加，省本级项目经费预算增加；四是其他收入预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,166,428.22元，其中:本年收入10,124,451.73元，上年结转收入41,976.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,124,451.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比总收入增加251,628.22元，增加率2.54%，其中：本年收入增加209,651.73元元，上年结转收入增加41,976.49元。主要原因分析：一是2022年初人员增加1人，工资、公用经费、住房公积金、社保缴费等经费预算有所调整；二是2023年度预算包含了上年结转收入，2022年无上年结转收入；三是由于业务工作量增加，省级项目经费预算有所增加；四是其他收入预算有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,166,428.22元。财政拨款安排支出10,166,428.22元，其中：基本支出7,026,484.21元，与上年对比增加613,684.21元，增加9.57%。主要原因分析：2023年将编外人员工资620,000.00元纳入基本支出预算，不再编入项目预算，加上2023年人员增加后公用经费、工资、公积金、社保缴费等预算有所增加；项目支出3,139,944.01元，与上年对比减少360,055.99元，减少率1.15%,主要原因分析：2023年度项目经费预算不再包含编外人员劳务费，加上当年业务工作量的调整，专用材料费、维修（护）费等也有所调整，导致当年项目经费预算总体有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-医疗器械事务3,130,163.64元，主要用于医疗器械安全监管方面的支出，包括：医疗器械药包材质量监督抽验、检验检测能力提升、医疗器械药包材应急检验、注册和委托检验等业务。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行5,285,088.55元，主要用于事业单位人员工资福利和商品服务支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务9,780.37元，主要用于检验检测设备购置支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出683,542.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗386,147.30元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助216,018.80元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,747.00元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金430,000.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按工资规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我院无省对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项
该项内容无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
该项内容无。
（三）经济社会事业发展事项
该项内容无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额503,000.00元，其中：政府采购货物预算503,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省医疗器械检验研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省医疗器械检验研究院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省医疗器械检验研究院2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　增减变化原因：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和关于大力压减一般性支出有关要求，厉行节约，严格执行接待标准，精简和压缩了公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省医疗器械检验研究院2023年公务用车购置及运行维护费为70,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费70,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我院2023年省本级项目为“医疗器械药包材检验和能力提升专项经费”3,100,000.00元，绩效目标为：一是提升医用储备物资检验能力，补齐检验检测设备硬件短板，提升政府疫情防控水平；二是继续开展和完成八个专业实验室建设，提升医疗器械质量标准、检验方法标准及药包材相容性完整性科学研究能力；三是2023年拟扩展GB9706医用电气安全系列标准、组织工程类医疗器械、体外诊断试剂等医疗器械检验项目；四是努力争取地市级以上科技主管部门或行业主管部门的科研立项；五是开展专业技术人才队伍建设，努力提升业务工作人员的检验水平和综合素质；六是积极完成2023年度医疗器械药包材监督抽验、国家局医疗器械监督抽验，以及受理全省生产企业的注册委托检验、新冠疫情防疫物资应急检验工作等；七是积极参加能力验证工作。

　　具体指标设置情况为：培训人次不少于60人次；完成扩项项目数量不少于30项；完成检验批次不少于800批次；设备和工装采购完成率不低于90%；出具扩项检验报告及时率不低于95%；省级监督抽验完成时间在10月底完成；检验资质项目数保持率不低于100%；送检企业的满意率不低于85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性用品、专用工具和小型仪器等方面的支出。

　　2.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省医疗器械检验研究院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：与上年相比无变化。

　　云南省省医疗器械检验研究院2023年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省医疗器械检验研究院资产总额175,244,326.39元，其中，流动资产2,378,833.93元，固定资产171,469,692.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,395,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,034,334.55元，其中，固定资产增加4,159,534.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）其他事项说明

　　云南省医疗器械检验研究院2023年无政府性基金预算、省对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空表。

　　附件：附件：云南省医疗器械检验研究院2023年部门预算表.pdf