附件1

　　云南省药品评价中心2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省药品评价中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省药品评价中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省药品评价中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省药品评价中心前身为云南省药品不良反应监测中心，成立于2004年3月。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕222号），云南省食品药品监督管理局药品评价中心（加挂云南省药品不良反应监测中心牌子）更名为云南省药品评价中心（加挂云南省药品不良反应监测中心牌子），是云南省药品监督管理局所属公益一类事业单位，为正处级，主要职责是：

　　1．组织制订全省药品、医疗器械、化妆品安全性监测与再评价及药物滥用监测的技术标准和规范。协助省药品监督管理局制订全省相关监测与再评价管理实施细则及有关规定，并组织实施。

　　2．组织开展药品、医疗器械安全性再评价工作。指导省内相关评价机构及药品（疫苗）上市许可持有人、医疗器械注册人/备案人的再评价工作。

　　3．组织开展药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测技术工作。指导省内相关监测机构及报告单位的监测工作。

　　4．协助有关部门组织开展或参与行政区域内药品（疫苗）、医疗器械、化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价。

　　5．负责国家相关监测系统在全省的管理运行及省级相关监测信息化平台建设工作。

　　6．组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

　　7．承担上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　省评价中心共设置5个内设机构，包括：综合部、安全评价部、药品监测部、医疗器械监测部、化妆品监测部。

　　（三）重点工作概述

　　2023年省评价中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入系统地学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神，不断提升监测评价工作水平，推进我省监测评价工作高质量发展。

　　1．加强日常监测风险预警和评价工作。进一步完善并严格落实“日监测”制度，及时发现风险信号，提升“两品一械”不良反应监测报告的分析与评价能力，加强数据利用度和风险信号敏感度，合理处置风险信号，确保“两品一械”安全风险早发现、早识别、早评价、早控制。

　　2．建章立制，促进“两法两条例”落地落实。结合云南省实际，通过文献研究、先进省份调研、专家咨询等方式，充分了解掌握全国监测情况，撰写出台《云南省化妆品不良反应监测管理办法实施细则》《云南省药品不良反应聚集性信号监测处置工作程序》等工作制度。

　　3．持续做好药物警戒检查工作。按照省药监局要求组织开展药物警戒检查有关工作，坚持问题导向、基于风险原则，根据《药品检查管理办法》《药物警戒检查指导原则》检查程序及标准，对部分云南省在产药品制剂企业执行《药物警戒质量管理规范（GVP）》的情况进行检查，督促其进一步完善药物警戒体系，规范开展药物警戒活动，切实履行药物警戒主体责任。

　　4．药物警戒示范企业建设。按照《<云南省全面加强药品监管能力建设22条措施>推进落实清单》要求，通过选取目前药物警戒工作有一定基础的省内企业，以省中心重点倾斜帮扶的方式（包括定期帮助企业开展内部培训、一对一带教培养警戒人才、实地调研、科研指导等），帮助其不断完善药物警戒体系，优化药物警戒工作，探索适用于云南省企业实际的药物警戒工作方法。

　　5．加强重点品种监测评价，服务生物医药产业发展。立足于当前云南省“两品一械”监测现状和产业发展，以开展医疗机构制剂不良反应监测试点项目为开端，综合考虑中药制剂、民族药等医疗机构制剂差别因素，通过完善法规、制定政策、设置监测试点、数据收集分析、实地调研等研究方法，强化我省对医疗机构制剂全生命周期的管理。

　　6．做好医疗机构制剂不良反应监测工作，为医疗机构制剂风险防范提供技术支持。以落实《云南省医疗机构制剂不良反应报告和监测管理办法》为契机，探索“两品一械”监测信息化智能化建设，在全省范围内开展监测网络的使用培训、网络调试、反馈问题、完善网络等工作，将医疗机构制剂不良反应监测网络在全省有制剂的州市推行使用，有序开展好医疗机构制剂不良反应监测工作。通过推进“云南省药物警戒联盟建设l期—医疗机构制剂不良反应监测试点研究”项目，建立云南省医疗机构制剂不良反应监测试点，探索出适应云南省医疗机构制剂不良反应报告和监测的实际情况，具有示范性、可行性和可操作性的监测制度和监测方法。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,090,735.89元，其中：一般公共预算4,043,035.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入47,700.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比财务总收入增加15,835.89元，增加率0.39%，其中：一般公共预算增加20,435.89元，其他收入减少4,600.00元。主要原因分析：一是2022年工资改革调标后，人员工资有所增加；二是2022年初新增人员1名，工资、社保等人员经费有所增加；三是2022年度结转资金有所增加；四是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对相关项目研究经费进行了适当调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,043,035.89元，其中：本年收入3,922,601.89元，上年结转收入120,434.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,922,601.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比财政拨款总收入增加20,435.89元，增加率0.51%，其中：本年收入减少82,098.11元，上年结转收入增加102,534.00元。主要原因分析：一是2022年工资改革调标后，人员工资有所增加；二是2022年初新增人员1名，工资、社保等人员经费有所增加；三是2022年度结转资金有所增加；四是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对相关项目研究经费进行了适当调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,090,735.89元。财政拨款安排支出4,043,035.89元，其中：基本支出3,207,185.89元，与上年对比增加152,485.89元，增加率4.99%，主要原因分析：人员新增、职工职级晋升、工资档次变动以及工资改革调标造成人员工资、社保、等相关人员经费支出有所增加；项目支出835,850.00元，与上年对比减少114,150.00元，减少率12.02%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，进一步压减项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行2,418,606.79元，主要用于支付职工工资、缴纳个人医保、办公费、公务用车运行维护费等基本支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务835,850.00元，主要用于全省药械安全性日常监测工作支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于省评价中心公用经费中开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出306,105.28元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗173,573.06元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助96,391.76元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,269.00元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤等社会保险费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　该项内容无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　该项内容无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　该项内容无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额141,550.00元，其中：政府采购货物预算9,800.00元、政府采购服务预算131,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省药品评价中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,100.00元，较上年减少7,200.00元，下降13.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省药品评价中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省药品评价中心部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,100.00元，下降70.30%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：省评价中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的有关文件精神，强化内部管理和审批，严格执行接待标准，精简和压缩了公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省药品评价中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年减少100.00元，下降0.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年减少100.00元，下降0.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：按照公务用车定额标准，2023年公务用车运行维护费相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　省评价中心2023年项目预算绩效目标为：

　　（一）2023年药品不良反应每百万人口报告数、医疗器械不良事件每百万人口报告数、化妆品不良反应每百万人口报告数逐年提高，分别达到600份、200份、70份。

　　（二）每年开展全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训人次≥400人次，督促企业落实主体责任，提升监测业务水平。

　　（三）通过对企业历年品种反馈数据筛选、开展药品制剂生产企业药物警戒学员招募和培训，监测数据规整、文献检索、统计分析等工作，指导省内药品制剂生产企业完成1个-2个上市品种的安全性评价报告。

　　（四）加大全国公益宣传、药品安全性宣传力度，提高公众安全使用意识。

　　（五）通过开展本省“四项监测”培训及宣传工作，提高药械安全性监测队伍专业水平和综合素质。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.药物警戒：是与发现、评价、理解和预防不良反应或其他任何可能与药物有关问题的科学研究与活动。

　　2.药品不良反应：国际上给药品不良反应下的定义是指药品在预防、诊断、治病或调节生理功能的正常用法用量下，出现的有害的和意料之外的反应。我国对药品不良反应的定义为合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。它不包括无意或故意超剂量用药引起的反应以及用药不当引起的反应。

　　3.医疗器械不良事件：是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。

　　4.化妆品不良反应：一般是指人们在日常生活中由于使用化妆品而引起的皮肤及附属器的不良反应。如瘙痒或刺痛、皮肤红斑、丘疹、脱屑、粘膜干燥、色素沉着、毛发及甲出现损害等。

　　5.药物滥用：是指非医疗目的反复、大量地使用具有依赖特性的药物（或物质），使用者对此类药物产生依赖（瘾癖），强迫和无止境的追求药物的特殊精神效应，由此带来严重的个人健康与公共卫生和社会问题。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省药品评价中心2023年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省药品评价中心部门资产总额3,265,034.25元，其中，流动资产11,651.95元，固定资产2,679,084.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产574,297.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少197,142.71元，其中固定资产减少34,492.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：云南省药品评价中心预算公开表.pdf