附件1

　　云南省食品药品审核查验中心

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省食品药品审核查验中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省食品药品审核查验中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省食品药品审核查验中心

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责全省药品研发、注册、生产等环节现场检查相关工作；

　　2.负责全省药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的现场检查相关工作；

　　3.负责全省第二类、第三类医疗器械研发、注册、生产等环节现场检查相关工作；

　　4.负责全省化妆品生产环节现场检查相关工作；

　　5.负责全省医疗机构制剂生产单位的研发、注册、生产等环节现场检查相关工作；

　　6.负责全省特殊食品（保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品）生产企业生产许可等现场检查相关工作；

　　7.负责全省疫苗生产企业的派驻检查工作；

　　8.负责全省药品、医疗器械、化妆品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品）检查员管理有关工作；

　　9.负责指导各州（市）开展药品、医疗器械、化妆品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品）生产经营企业和医疗机构制剂生产单位的现场检查相关业务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设主任1名、副主任3名，内设行政办公室、党务办公室、人事管理科、财务管理科、业务管理科、生物制品检查科、药品注册生产检查科、药品流通检查科、医疗器械注册生产检查科、化妆品生产检查科、特殊食品生产检查科共11个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.举旗铸魂，创新开展党建工作。一是加强工作指导，助推4个党支部规范化达标化建设，不断提高党总支的创造力、凝聚力、战斗力。二是持续激发群团活力风采，充分发挥党建带团建引领作用，实现党建、团建工作同步、齐心、聚力。三是持续推进作风革命，深化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持“两手抓、两手硬”，推动党建与业务深度融合，以党建高质量助推业务工作高质量。

　　2.统筹谋划，按时保质完成年度检查任务。综合运用专项检查、飞行检查、日常检查和有因检查等多种形式，统筹制定检查方案，实现“进一次门、查多项事”，完成省局下达的许可检查、飞行检查、监督检查以及派驻检查、定期巡查等任务，确保检查覆盖面和监管效果，增强企业质量规范意识，提升监管效能。

　　3.多措并举，稳中求进提升审核查验质量。一是进一步完善检查员培训管理机制，整合内外部资源，加大业务培训和检查组长培养力度，构建完备的检查员人才梯队。二是进一步加强与省局、州市市场监管局工作衔接，优化中药饮片平台实现数据对接，加快形成审评审批、检查稽查联动机制。三是强化风险分析，借鉴先进省份经验，摸索建立内部技术标准，借助省局风险会商机制等不断提升审核查验工作质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制198人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入37,401,083.74元，其中：一般公共预算37,343,183.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入57,900.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加12,549,083.74元，增加50.50%，其中：一般公共预算收入增加12,491,183.74元，其他收入增加57,900.00元。主要原因：一是根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》（云编办〔2020〕81号）等有关文件精神，核定编制200名(调增180名)，截止2022年底实有在编人数为189人，较上年增加59人，因此工资绩效、住房公积金、社会保险、公用经费等相应调增。二是职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。三是上年度专户利息收入、体检费等未纳入预算管理。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入37,343,183.74元，其中:本年收入36,726,368.62元，上年结转收入616,815.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,726,368.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加12,491,183.74元，增加50.26%，其中：本年收入增加12,269,868.62元，上年结转收入增加221,315.12元。主要原因：一是在编人数较上年增加59人，工资绩效、住房公积金、社会保险、公用经费等相应调增。二是因2022年度养老保险汇算清缴下达时间较晚，经费下达前养老保险不足部分已用人员经费垫缴，故2022年养老保险剩余资金结转至2023年，造成结转收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出37,401,083.74元。财政拨款安排支出 37,343,183.74元，其中：基本支出32,343,183.74元，与上年对比增加12,886,683.74元，增加66.23%，主要原因：在职在编人员增加59人，人员经费增加；项目支出5,000,000.00元，与上年一致，主要原因：对比2022年，2023年业务量保持相对稳定。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务5,000,000.00元，主要用于：对省内药品生产企业GMP符合性检查及专项检查支出；医疗器械生产企业生产许可检查及监督检查支出；药品经营企业换发许可证检查及飞行检查支出化妆品生产企业的生产许可检查、飞行检查及专项检查支出；组织专家会审支出；审核查验有关辅助性工作及设备的政府购买支出；检查员队伍及在职人员队伍的能力提升支出等。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行24,656,793.05元，主要用于事业人员工资支出、社会保障缴费及办公费、邮电费、物管费、工会经费、公务接待费等公用经费开支，保障中心日常运转，支持单位正常履职。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员的公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,172,075.03元，主要用于保障在职员工全年养老保险（单位部分）费款缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,732,101.30元，保障在职员工全年医疗保险（单位部分）费款缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助805,104.36元，主要用于保障在职员工公务员医疗补助费款缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出76,570.00元，主要用于保障在职员工全年医疗保险（单位部分）费款缴纳。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,900,000.00元，主要用于保障在职员工全年住房公积金（单位部分）费款缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位无省对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额213,400.00元，其中：政府采购货物预算193,900.00元、政府采购服务预算19,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省食品药品审核查验中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省食品药品审核查验中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省食品药品审核查验中心2023年公务接待费预算为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待97人次。

　　公务接待费减少原因为：强化审批制度，控制接待人次，严格执行接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省食品药品审核查验中心2023年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少原因：严格执行“厉行节约”、“八项规定”精神，建章立制，提倡节约精神，从源头上减少公务用车支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我单位重点项目1个，为：认证检查工作专项经费。该项目预算绩效目标如下：

　　1.根据企业需求及省局下达检查任务，完成审核查验现场检查工作任务及有关资料的技术审查、专家会审等，保障人民群众饮食用药安全，促进我省食药大健康产业发展。工作中统筹协调抓进度，按时完成年度工作数量安排及经费支出进度指标；保证审核查验质量，在规定时限办结的同时严格依照现场检查工作程序要求；关注服务对象的满意度，根据企业反馈及时修正完善检查工作。

　　2.进一步推进省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设。拟在2023年度积极开展专职检查员资质认定，实现累计获得资质检查员人数达133人，累计获得资质200项。

　　3.通过培训，不断提高检查员素质，建立政治过硬、素质优良、业务精良、廉洁高效的职业化专业化药品检查员队伍，以确保药品审核查验工作的规范化开展。开展中心职业化专业化药品检查员及相关人员的资质培训、出组前培训、专题培训、能力提升培训和继续教育培训等各类培训。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.药品GMP符合性检查：指药品监管部门依据药品监管法律法规及有关规定，对药品上市许可持有人、药品生产企业（车间、生产线）和药品品种实施药品生产质量管理规范情况开展的监督检查活动。

　　2.飞行检查：是指食品药品监督管理部门针对药品研制、生产、经营、使用等环节开展的不预先告知的监督检查，具有突击性、独立性、高效性等特点。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省食品药品审核查验中心2023年机关运行经费安排0.00元，我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省食品药品审核查验中心部门资产总额7,369,630.04元，其中，流动资产2,287,370.96元，固定资产2,230,675.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,851,583.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少135,846.67元，其中固定资产增加54,179.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值26,110.00元，实现资产处置收入56.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：云南省食品药品审核查验中心2023年度预算公开报表.pdf