附件1

　　云南省药品监督管理局稽查局

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省药品监督管理局稽查局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省药品监督管理局稽查局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省药品监督管理局稽查局

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省药品监督管理局党组关于印发<云南省药品监督管理局稽查局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（云药监党组〔2019〕68号）的规定，主要职能是：

　　1.负责全省药品、医疗器械和化妆品（以下简称“两品一械”）生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为的行政处罚；负责疫苗配送环节（药品批发企业）违法行为的行政处罚。

　　2.负责“两品一械”监督抽样及涉案产品的抽样工作。

　　3.负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台投诉举报、案件线索移送等核查、调查、处置工作。

　　4.负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台省外案件的协查办理工作。

　　5.负责监督指导州（市）、县（市、区）“两品一械”的行政处罚工作。

　　6.负责“两品一械”行政执法与刑事司法衔接工作。

　　7.承担上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、法制处、药品生产稽查处、药品流通稽查处、疫苗稽查处、医疗器械稽查处、化妆品稽查处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持党建引领。深入全面学习贯彻党的二十大，切实加强党的思想、组织、作风、制度建设，不断提高党建工作水平。充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极倡导求真务实、真抓实干的工作作风，打造一支“忠诚、干净、担当”的稽查执法队伍。

　　2.加强廉政建设。坚持公正严明执法，严肃办案纪律，完善权力运行制约和监督机制，严格执行中央“八项规定”和党风廉政建设各项制度规定，坚持廉政勤政一起抓，牢牢守住“公正、文明、廉洁”执法底线，保持风清气正政治生态。

　　3.强化案件查办。加大执法办案力度，拓宽上级转办、领导批办、部门移交、投诉举报、舆情监测、监管发现等案源渠道，树立全链条执法办案理念，扩展查办关联案件，做到上级转办案件、投诉举报案件、舆情监测案件办结率100%、行政处罚信息公开率100%、涉嫌犯罪案件移交率100%，及时曝光典型案例。

　　4.抓好统筹协调。统筹谋划好全省“两品一械”省级抽检工作，合理安排抽检计划，提高抽检靶向性。

　　5.开展督导指导。根据国家局和省局重点工作安排及考核指标，抓好对各州市的督导指导工作，确保重点工作落实、考核指标完成、指导培训到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入16,967,765.40元，其中：一般公共预算16,907,765.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　财政总收入与上年对比增加794,965.40元，增长4.92%，其中：一般公共预算增加831,362.40元，主要原因分析：一是在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加；二是因工资待遇调整，社保金单位缴费部分预算增加；三是云南省药品监督管理局向我部门调拨3辆执法用车，公用经费预算增加；四是增加其他收入预算（主要是云南省医保中心拨付的体检费）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入16,907,765.40元，其中:本年收入16,872,362.40元，上年结转收入35,403.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,872,362.40元，政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　财政拨款收入与上年对比增加734,965.40元，増长4.54%，其中：本年收入增加831,362.40元，上年结转收入减少96,397.00元，主要原因分析：一是在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加；二是因工资待遇调整，社保金单位缴费部分预算增加；三是云南省药品监督管理局向我部门调拨3辆执法用车，公用经费预算增加；四是2022年预算执行好，上年结转收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出16,967,765.40元。财政拨款安排支出16,907,765.40元，其中：基本支出13,152,965.40元，与上年对比增加1,841,965.40元，增长16.29%，主要原因分析：一是在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加；二是因工资待遇调整，社保金单位缴费部分预算增加；三是云南省药品监督管理局向我部门调拨3辆执法用车，公用经费预算增加；项目支出3,754,800.00元，与上年对比减少1,107,000.00元，下降22.77%，主要原因分析：一是制式服装和标志采购项目已完成政府采购工作，不再申请该笔资金预算；二是综合执法办案项目专项经费预算较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行9,972,253.83元，主要用于人员经费和公用经费支出，包括人员工资福利经费、维持机构正常运转的公用经费、三公经费等。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务3,754,800.00元，主要用于按照我部门职能职责编制的项目经费，包括1.综合安全监管专项经费；2.综合执法办案项目专项经费；3.年初结转结余的食品药品监管补助资金。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,400.00元，主要用于退休职工日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,186,086.08元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出157,157.75元，主要用于达到退休年龄职工职业年金记实缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗627,610.25元，主要用于基本医疗保险单位部分缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助318,062.49元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,792.00元，主要用于基本医疗保险单位部分缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金860,603.00元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出（含年初结转结余资金10603.00元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65,300.00元，其中：政府采购货物预算12,800.00元、政府采购服务预算52,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省药品监督管理局稽查局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,400.00元，较上年增加81,400.00元，增长68.40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省药品监督管理局稽查局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我部门上下年均未申请因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　云南省药品监督管理局稽查局部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待135人次。

　　增减变化原因：按照云南省财政厅《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》，公务接待费预算较2022年压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省药品监督管理局稽查局部门2023年公务用车购置及运行维护费为180,400.00元，较上年增加86,400.00元，增长91.91%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费180,400.00元，较上年增加86,400.00元，增长91.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因：云南省药品监督管理局向我部门调拨3辆执法用车，公务用车运行维护费预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年编制综合安全监管项目2个，依据部门职能职责制定三年总体目标及年度目标，按照年度重点工作任务细化为6项工作目标，目标1.完成“两品一械”监督抽样及涉案产品抽样工作；目标2.加大案件查办力度，提高“两品一械”违法案件行政处罚查办效率；目标3.提高“两品一械”投诉举报案件查办、协核查案件办理率效率；目标4.全面推进落实行政执法公示制度，行政处罚信息全面公开；目标5.定期公告药品质量抽查检验结果；目标6.加强与司法、公安等部门协调配合，严厉惩治违法犯罪，“两品一械”涉刑案件移送公安机关。在年度重点工作任务的基础上进一步分解为9项绩效指标，分别是产出指标5项、效益指标3项，满意度指标1项，根据指标内容设定了对应的指标值以便于年终时的量化及考核。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　3.项目支出预算：是部门为完成其特点的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.专用材料购置费：是指完成云南省药品监督管理局下达的药品、化妆品抽样任务中购买样品的费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省药品监督管理局稽查局部门2023年机关运行经费安排1,424,764.72元，与上年对比增加187,964.72元，主要原因分析一是云南省药品监督管理局向我部门调拨3辆执法用车，公务用车运行维护费预算增加；二在职人员工资待遇调整，依据工资数据测算的工会经费、福利费等预算增加；三是在职人员晋升职级公务交通补贴预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省药品监督管理局稽查局部门资产总额12,587,772.98元，其中，流动资产43,174.31元，固定资产12,202,182.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产342,416.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,898.93元，其中固定资产增加32,162.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　云南省药品监督管理局稽查局.xlsx